En caso de necesitar eliminar un pago mal ingresado o asignado a otra unidad en un período de Recaudación anterior al último emitido, existen distintas opciones para corregirlo según corresponda.
Sigue estos pasos para corregir un pago que fue mal imputado en un período anterior, creando un nuevo cargo para ajustar el saldo de la unidad.
a) Cobrado en Próxima Boleta
Paso 1: Dirígete a los módulos de Cobranza y Recaudación y luego haz clic en el módulo de Cargos.
Paso 2: Crear un nuevo cargo En el módulo de Cargos, haz clic en el botón + Nuevo cargo para abrir el formulario.
Paso 3: Llenar el formulario del cargo Completa el formulario con la información del cargo correctivo. Asegúrate de incluir la fecha, la unidad, el monto y el motivo del cargo, periodo donde deseas ver el cargo reflejado. 
Paso 4: Confirmar la creación Una vez que el formulario esté completo, haz clic en el botón Crear.
Paso 5: Verificar el cargo en la boleta de prueba Para confirmar que el cargo se ha registrado correctamente, descarga la boleta de prueba. En el detalle del gasto común, deberías ver el nuevo cargo reflejado.
b) Cobrar Ahora y Generar Deuda
Paso 1: Dirígete a los módulos de Cobranza y Recaudación y luego haz clic en el módulo de Cargos.
Paso 2: Crear un nuevo cargo En el módulo de Cargos, haz clic en el botón + Nuevo cargo para abrir el formulario.
Paso 3: Llenar el formulario del cargo Completa el formulario con la información del cargo correctivo. Asegúrate de incluir la fecha, la unidad, el monto y el motivo del ajuste.
Paso 4: Confirmar la creación Una vez que el formulario esté completo, haz clic en el botón Crear.
Esto actualizará directamente el saldo pendiente de la unidad en su historial de transacciones pero no modificará la boleta ya emitida.
Paso 5: Verificar el cargo en la boleta de prueba Para confirmar que el cargo se ha registrado correctamente, descarga la boleta de prueba. En el detalle del gasto común, deberías ver el nuevo cargo reflejado.
Opción alternativa: Deshacer Gasto Común para correcciones
En ciertas situaciones, si necesitas corregir un pago del período inmediatamente anterior al último período emitido, existe una opción alternativa al cargo:
Paso 1: Ir al módulo de Cobranza y recaudación Dirígete al módulo de Recaudación.
Paso 2: Deshacer Gasto Común Haz clic en el botón de Opciones y luego en Deshacer Gasto Común
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Paso 3: Realizar la corrección y reemitir Esta acción hará que se abra el período anterior, permitiéndote anular el pago directamente y volver a emitir los gastos comunes.
Sugerencia 😀
👉 ¿Cómo importar cargos desde Excel?
👉 ¿Cómo gestionar cargos recurrentes (plantilla)?