¿Cómo corregir un pago mal imputado de un período pasado?

En la ocasiones que se debe eliminar un pago de un periodo de recaudación anterior al último emitido porque fue mal ingresado o corresponde a una unidad distinta se tienen las siguientes opciones:


1 ) Se debe crear un cargo cobrado en próxima boleta a la unidad en el módulo de cargos y en la siguiente emisión de la boleta se tendrá el saldo actualizado. 

2)  Crear un cargo del tipo "cobrar ahora y generar deuda" esto agregará un monto de deuda a la cartola de la unidad pero no modificará la boleta ya emitida. Y en la siguiente boleta aparecerá este monto como cargo pendiente.

Nota: Ver cómo se crea un cargo. 


3) En caso de ser necesario y si el pago corresponde al período anterior al último emitido,  se debe ir al Módulo de Recaudación y darle clic en el botón de "Deshacer el gasto común".

Esto hará que se abra el periodo anterior permitiendo  anular ese pago directamente, sin embargo es un poco más engorroso porque se deben cerrar nuevamente los gastos comunes, así que no es la opción más recomendada. 

Nota: ¿Cómo deshacer el gasto común?

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