¿Cómo corregir un pago mal imputado de un período pasado?

En la ocasiones que se debe eliminar un pago de un periodo de recaudación anterior al último emitido porque fue mal ingresado o corresponde a una unidad distinta se tienen las siguientes opciones: 

Sugerencia 😀

 👉¿Cómo se crea un cargo? 

👉 ¿Cómo importar cargos desde Excel?

👉 ¿Cómo gestionar cargos recurrentes (plantilla)?

👉 ¿Cómo deshacer el gasto común?

1 ) Se debe ir a Cargos y darle Nuevo cargo. 

a) Una vez allí debemos elegir la fecha, unidad, el monto a cargar, y podemos elegir la forma de cobro: Cobrado en próxima boleta, lo cual significa que en la próxima  emisión de gastos comunes tendrá el saldo actualizado. 

Como se muestra en la siguiente imagen veremos el cobro para la anulación del pago de forma detallada en los cobros del periodos. 

 

b) La segunda opción es  Crear un cargo del tipo "cobrar ahora y generar deuda".

Esto actualizará directamente el saldo pendiente de la unidad en su historial de transacciones pero no modificará la boleta ya emitida. 

Y en la siguiente emisión de gastos comunes aparecerá este monto como cargo pendiente pero su detalle se verá reflejado en el historial de transacciones de la unidad. 


2) En caso de ser necesario y si el pago corresponde al período anterior al último periodo emitido,  se debe ir al Módulo de Recaudación y darle clic en el botón de "Deshacer el gasto común".

Esto hará que se abra el periodo anterior permitiendo  anular ese pago directamente, sin embargo la opción más recomendada es realizarle el cargo a la unidad. 

 

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