Para realizar una anulación debemos realizar los siguientes pasos:
✅ 1.- Accede al módulo de Cobranza y recaudación >> Recaudación
✅ 2.- Haz clic en el listado “Todas las unidades” y selecciona la unidad a la que corresponde la devolución. Luego haz clic en “Buscar” para filtrar los resultados.
✅ 3.- Haz clic en el símbolo “Ver” 
Y posteriormente en el botón “Historial de pagos”.
✅ 4.- Aquí podremos ver los pagos de la unidad seleccionada y podremos anular el que corresponda a la devolución haciendo clic en el botón “Anular” a un lado del cargo.
✅ 5.- Confirmamos haciendo clic en el botón “Anular” y listo, con eso logramos anular el pago.
✅ 6.- El pago anulado ya no será visible en estados de cuenta ni conciliaciones bancarias, pero sí estará disponible para su consulta en “Anulados”
También podemos realizar una devolución mediante el Pago tipo Ajuste:
El Ajuste es un pago, el cual reduce la deuda de esa unidad, pero tiene la particularidad de que el sistema no reconoce este dinero como recaudado, tampoco se ven reflejados en la conciliación bancaria.
Para hacer un pago de tipo Ajuste, debemos realizar los siguientes pasos:
✅ 1.- Accede al módulo de Cobranza y recaudación >> Recaudación
✅ 2.- Haz clic en el botón “Nuevo pago”
✅ 3.- Completa la información necesaria:
- Unidad: Selecciona la propiedad a la que se le aplicará el ajuste.
- Monto: Ingresa el monto por el que quieres disminuir el saldo.
- Medio de pago: En el campo de medio de pago, selecciona Ajuste.
✅ 4.- Haz clic en el botón Registrar para guardar el ajuste y actualizar el saldo
¡Listo! De esta manera, podemos realizar un reembolso, sin que este desordene nuestra contabilidad pero que quede registro del movimiento para tenerlo disponible de manera interna.