¿Cómo Corregir un Pago Registrado en un Período Cerrado?

Podrás saber cómo disminuir el saldo a la unidad por el monto del pago mal imputado en un período de Gasto Común ya cerrado.

Todos nos podemos equivocar al ingresar una recaudación, para esto te sugerimos lo siguiente:

Si el pago está registrado en el período actual, sólo debe ingresar al módulo de recaudación y anularlo; en caso de que lo hayas notificado, también puedes notificar la anulación de dicho pago para que el copropietario tenga un respaldo de esto.

Si el pago fue registrado en un período anterior, tenemos dos soluciones:

1- Reversar el pago mal imputado con un cargo (recomendado):  en el período actual con el objetivo de aumentar la deuda a la unidad, debes hacer lo siguiente:

• Ingresar en módulo de Cargos 
• + Nuevo Cargo
• Ingresar los datos correspondientes, el monto debe ser igual del pago mal imputado.
• La forma de cobro sugerimos que sea cobrar en una próxima boleta, de esta manera el copropietario verá reflejado dicho cargo en su próximo gasto común. 

2-  Deshacer el gasto común (no recomendado)  y anular el pago: ingresar al módulo de " Recaudación ", posteriormente, a la derecha, apretar el botón de "Opciones" y luego sobre "Deshacer Gasto Común":

Una vez deshecho el gasto común, el período estará abierto lo que te permitirá anular el pago mal imputado y luego volver a emitir el gasto común. Haciendo clic primero en el ícono del "ojo" (Ver), para desglosar más opciones:

Y luego, se podrá anular o editar, según se requiera:

Este procedimiento funciona solo si el pago mal imputado fue hecho en el mes anterior, **no para dos períodos atrás.**

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