Nota Importante: Esta funcionalidad está diseñada específicamente para ajustar egresos registrados en periodos cerrados, donde ya no es posible eliminar o editar el asiento original.
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Acceso al módulo:
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Cobranza y Recaudación > Egreso> +Nuevo egreso
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Completar el formulario:
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Ingreso del monto : Al momento de digitar la cifra en el campo de monto, debes anteponer el símbolo de menos (-).
Ejemplo: Si el error fue por 50.000, debes ingresar -50000.
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Luego de llenae el formulario haz clic Guardar.
- Visualiza el detalle del egreso:
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Revisa el detalle de la boleta del gasto comun:
Sugerencia
¿Cómo rebajar una deuda con un Pago de tipo "Ajuste"?¿Cómo puedo ajustar el saldo pendiente de una unidad en un periodo cerrado?
Gracias por preferir ComunidadFeliz 😊