Objetivo: Anular un pago en el sistema
Consideraciones:
No se pueden anular pagos de períodos ya cerrados, ya que se produciría un descuadre en las boletas de gastos comunes entregadas, lo que se puede hacer es revertir este movimiento a través de un cargo, en el siguiente link podrás encontrar más información:
¿Como corregir un pago mal imputado de un periodo pasado?
Pasos a seguir:
1.- Ingresar al módulo de Recaudación:
2.- Buscar la unidad que tiene el pago que vamos a anular:
3.- Hacer click en el botón pagos, ubicado en la misma fila donde está la unidad:
4.- Seleccionar la opción anular del pago correspondiente:
5.- Al anular un pago, el sistema genera un comprobante de anulación:
🤔 ¿Dudas?
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