Aprende a anular un pago de forma rápida y segura. Este tutorial te guiará paso a paso para anular un pago en el sistema. Recuerda que, para pagos en períodos cerrados, la forma de corregir es mediante la creación de un cargo
Consideraciones:
Le recordamos que no es posible anular pagos de períodos ya cerrados, ya que esto provocaría un descuadre en las boletas de gastos comunes ya entregadas. En su lugar, lo que se puede realizar es una reversión de este movimiento mediante la creación de un cargo.
Para más información sobre cómo realizar esta operación, puede consultar el siguiente enlace: ¿Cómo corregir un pago mal imputado de un periodo pasado?.
A continuación te explicamos como realizar la anulación del pago
- Ingresar a Cobranza y recaudación >> Recaudacion.
- Buscar la unidad a la que deseas anular el pago
- Hacer clic en Ver pagos
- Seleccionar el botón Anular el pago en el icono de la X
- Aparecerá una ventana emergente para que confirme si realmente desea anular el pago, seleccionar la opción Anular
- Luego, se mostrará un mensaje indicando que El pago fue exitosamente anulado
- Al anular un pago, el sistema genera un Comprobante de anulación y puede ser descargado
- Al anular un pago, también tiene la opción para ocultarlo
Sugerencia 😀
👉 ¿Cómo corregir un pago mal imputado de un periodo pasado?
👉¿Cómo Ingresar pagos de forma masiva??
👉¿Cómo puedo ajustar el saldo pendiente de una unidad en un periodo cerrado?
Gracias por preferir ComunidadFeliz. 😉